一、 *采购人名称: ******检察院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************576
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******检察院
六、 *验收日期: 2025年7月29日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-218 电源插座 1 120.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 2 得力 63102 文件夹 A4彩色透明拉杆夹抽杆夹 20 60.0 得力/deli63102 验收通过 3 联想 TU100 移动闪存优盘 32G 金属商务U盘 TU100金属优盘 1 45.0 联想/lenovoTU100 验收通过 4 金士顿 DTDUO3C/64GB U盘 5 400.0 金士顿/KingstonDTDUO3C/64GB 验收通过 5 得力 7758 彩色复印纸 20 360.0 得力/deli7758 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杜薇
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